БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА





  251 Қарағанды облысының жер
қатынастары басқармасының 2019-2021 жылдарға арналған
 
код және әкімшілік бюджеттік бағдарламаның атауы 
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 
             
Бюджеттік бағдарлама коды мен атауы: 251.001 «Облыс аумағында жер қатыснастары саясатын реттеу бойынша мемлекеттік қызметті іске асыру» 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: «Қарағанды облысының жер  қатынастары басқармасы» ММ  басшысының м.а  А.Д. Тюлюбеков
Бюджеттік бағдарламаның құқықтық негі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 Бюджеттік Кодексі, "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптары" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.
                                                                                                       
Бюджеттік бағдарлама түрі:             
мемлекеттік басқарманың деңгейіне қарай: Облыстық бюджет
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді үзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету 
іске асырк тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама, бір әкімшіліктен іске асырылатын
Ағымдағы/даму ағымдағы        
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  Жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау үшін жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз етге қол жеткізу
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі: Жергілікті деңгейде жер қатынастарын реттеу бойынша мемлкеттік саясатты іске асыру 
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздемесі): басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету
             
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2018ж. 2019ж. 2020ж. 2021ж. 2022ж.
Недрқолдану мақсатында жер участкілерін беру туралы қаулы жобасы шт. 43 30 40 30 30
Мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру  адам 5 5 4 4 2
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2018ж. 2019ж. 2020ж. 2021ж. 2022ж.
Облыс аумағында жер қатыснастары саясатын реттеу бойынша мемлекеттік қызметті іске асыру  млн тенге 39,5 52,1 49,4 52,8 53,5
Барлығы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар  млн тенге 39,5 52,1 49,4 52,8 53,5

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Отчетный период за 2019 год

Форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование 
администратора бюджетной программы
251 "Управление земельных отношений области"
Код и наименование бюджетной программы 
251,001.000 " Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области 
 земельных отношений на территории области 
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:
областной бюджет
в зависимости от содержания Осуществления государственных функций,
полномочий 
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним 
администратором
текущая или развития текущая
Цель бюджетной
программы: Обеспечение полноты
и достоверности доставляемой пользователям информации о земельных ресурах 
Описание бюджетной программы 
на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание и аренда транспорта, оплату налогови других платеже,сопровождение программ, переподготовка и повышение государственных служащих.
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Услуги по реализации государственной политики в области земельных отношений на местном уровне  тысяч тенге 51114,0 50775 -338,96 99,34 Показатель достигнут. Остатки за счет округления 
Итого расходы по бюджетной программе  тысяч тенге  51114,0 ###### -338,96 99,34
Конечный результат бюджетной программы: Реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и подготовка проекта постановления о предоставлении земельного участка для целей недропользования. Повышение уровня квалификации. Показатель достигнут
Код и наименование бюджетной подпрограммы  011-за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания  предоставление трансфертов и осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание  Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса "Б" и технического персонала в связи с повышением заработной платы с 01 июня 2019 года
текущая или развития текущая
Описание  в целях реализации Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 (О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, одержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предриятии) повышается уровень заработной платы работников технического персонала государственных учреждений путем увеличения коэфицентов для определения должностных окладов, применяемых к базовомсу окладу. Повышение заработной платы некоторым категорям государственных служащих.
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Объем бюджетных средств на повышение заработной платы государственным служащим тысяч тенге 3046,0 2869,5 176,5 94,21 Показатель не достигнут В связи с уволнением 1 сотрудников 
Объем бюджетных средств на повышение заработной платы работников гражданских служащих и работников технического персонала 634,0 633,3 0,7 99,89 Показатель достигнут. Остатки за счет округления 
Итого расходы по бюджетной программе  тысяч тенге  3680,0 3502,8 177,2 95,18
Конечный результат бюджетной программы: Реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и подготовка проекта постановления о предоставлении земельного участка для целей недропользования. Повышение уровня квалификации.
Показатели прямого результата: Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Численность государственных служащих, которым с 1 июня 2019 года повышается заработная плата чел. 12 11 -1 92 Показатель не достигнут В связи с уволнением 1 сотрудников 
Численность технического пероснала, которым с 1 июня 2019 года повышается заработная плата чел 4 4 0 100,0 Показатель достигнут.

 

Жоғары қарай