БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
 251 "Управление земельных отношений Карагандинской области" 
код и наименование администратора бюджетной  программы
на 2020-2022 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 251.001 – «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области»

Руководитель бюджетной программы: и.о руководителя ГУ «Управление земельных отношений Карагандинской области» Тюлюбеков А.Д.
Нормаивная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 "Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию".
Вид бюджетной программы: 
в зависимости от уровня государственного управления: областной бюджет
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
Текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности управление земльных отношений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций 
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений на местном уровне
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение еятельности аппарата управления 
Показатели прямого результата Единица измерения отчетный год план текущего года плановый период
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
проект постановления о предоставлении земельного участка для целей недропользования шт. 43 30 40 30 30
Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих чел. 5 5 4 4 2
Расходы по бюджетной программе Единица измерения отчетный год план текущего года плановый период
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Услуги по реализации государственной политики в области земельных отношений на местном уровне млн.тенге 39,5 52,1 49,4 52,8 53,5
Итого расходы по бюджетной программе млн.тенге 39,5 52,1 49,4 52,8 53,5

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Отчетный период за 2019 год

Форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование 
администратора бюджетной программы
251 "Управление земельных отношений области"
Код и наименование бюджетной программы 
251,001.000 " Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области 
 земельных отношений на территории области 
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:
областной бюджет
в зависимости от содержания Осуществления государственных функций,
полномочий 
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним 
администратором
текущая или развития текущая
Цель бюджетной
программы: Обеспечение полноты
и достоверности доставляемой пользователям информации о земельных ресурах 
Описание бюджетной программы 
на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание и аренда транспорта, оплату налогови других платеже,сопровождение программ, переподготовка и повышение государственных служащих.
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Услуги по реализации государственной политики в области земельных отношений на местном уровне  тысяч тенге 51114,0 50775 -338,96 99,34 Показатель достигнут. Остатки за счет округления 
Итого расходы по бюджетной программе  тысяч тенге  51114,0 ###### -338,96 99,34
Конечный результат бюджетной программы: Реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и подготовка проекта постановления о предоставлении земельного участка для целей недропользования. Повышение уровня квалификации. Показатель достигнут
Код и наименование бюджетной подпрограммы  011-за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания  предоставление трансфертов и осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Описание  Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса "Б" и технического персонала в связи с повышением заработной платы с 01 июня 2019 года
текущая или развития текущая
Описание  в целях реализации Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 (О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, одержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предриятии) повышается уровень заработной платы работников технического персонала государственных учреждений путем увеличения коэфицентов для определения должностных окладов, применяемых к базовомсу окладу. Повышение заработной платы некоторым категорям государственных служащих.
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Объем бюджетных средств на повышение заработной платы государственным служащим тысяч тенге 3046,0 2869,5 176,5 94,21 Показатель не достигнут В связи с уволнением 1 сотрудников 
Объем бюджетных средств на повышение заработной платы работников гражданских служащих и работников технического персонала 634,0 633,3 0,7 99,89 Показатель достигнут. Остатки за счет округления 
Итого расходы по бюджетной программе  тысяч тенге  3680,0 3502,8 177,2 95,18
Конечный результат бюджетной программы: Реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений, утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков и подготовка проекта постановления о предоставлении земельного участка для целей недропользования. Повышение уровня квалификации.
Показатели прямого результата: Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Численность государственных служащих, которым с 1 июня 2019 года повышается заработная плата чел. 12 11 -1 92 Показатель не достигнут В связи с уволнением 1 сотрудников 
Численность технического пероснала, которым с 1 июня 2019 года повышается заработная плата чел 4 4 0 100,0 Показатель достигнут.

 

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) от 30 ноября 2016 года №629

Отчетный период за 2019 год
Форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование 
администратора бюджетной программы
251 "Управление земельных отношений области"
Код и наименование бюджетной программы 
251,010.000 " Капитальные расходы государственного органа
 земельных отношений на территории области 
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:
областной бюджет
в зависимости от содержания Осуществления государственных функций,
полномочий 
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним 
администратором
текущая или развития текущая
Цель бюджетной
программы: Обеспечение полноты
и достоверности доставляемой пользователям информации о земельных ресурах 
Описание бюджетной программы 
на приобретение государственной символики, компютерной техники, приобретении и установки Системы контроля управления доступом
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Услуги по реализации государственной политики в области земельных отношений на местном уровне  млн тенге 1,0 0,97 -0,002 99,79 Показатель достигнут. Остатки за счет округления 
Итого расходы по бюджетной программе  млн тенге  1,0 1,0 0,00 99,79
Конечный результат бюджетной программы: Реализация государственной политики в области регулирования земельных отношений, показатель не определяется
Показатели прямого результата: Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4-гр.3) Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 2 3 4 5 6 7
Приобретение и установка Системы контроля управления доступом шт. 1 1 0 100 Показатель достигнут
Приобретение и замена устаревшей компьютерной техники шт. 4 4 0 100 Показатель достигнут
Приобретение государственной символики  шт. 1 1 0 100 Показатель достигнут
Руководитель администратора
бюджетных программ  К. Максутов 
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер К. Толеубаева

(подпись

(расшифровка подписи)

Информация по индикаторам

По управлению земельных отношений Карагандинской области в Программе развития Карагандинской области на 2016-2020 годы было предусмотрено 1 направление – «Экология и земельные ресурсы»,         1 цель – «Рациональное использование земельных, водных, лесных ресурсов и животного мира», 1 целевой индикатор – «Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения».

Данный целевой индикатор рассчитывается согласно Методике расчета показателей Базового перечня показателей, которые являются расчетными и требуют уточнения исходных данных, по направлению «Экология и земельные ресурсы», утвержденной Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 166 от 23 декабря 2014 года.

Доля вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения формируется из общей площади земельных участков, планируемых вовлечь в сельскохозяйственный оборот в отчетном году и общей площади земельных участков, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот.

Общая площадь земельных участков, планируемых вовлечь в сельскохозяйственный оборот формируется на основании данных районов и городов.

Достижение целевого индикатора – «Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения» не предусматривает выделение бюджетных средств.

Наименование

Ед.

изм.

Источник    информации

Ответст

венные исполни

тели

Исполнение

Источ-ник финансирования

Код бюджет-ной програм-мы

Информация об исполнении

Базовое (исходное значение)

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Направление  5 – Экология и земельные ресурсы

Цель 5.2.  – Рациональное использование земельных, водных, лесных ресурсов и животного мира

Целевые индикаторы

 

Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения

 

%

 

 

УЗО, акиматы городов и районов

 

2,3

 

3,8

 

3,8

 

*

 

*

Исполнено

 

 

Вверх